区级部门整体绩效自评报告

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　区级部门整体绩效自评报告

　部门名称：（公章）

　梅州市梅江区科学技术协会

　下属二级预算单位数量：0 填报人：徐紫馥 联系电话：0753-2196549 填报日期：2022 年 5 月 20 日

　2 一、部门基本情况 （一）部门整体概况

　1 1 、 区 科协机关主要职责 如下: :

　（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全区创新体系建设。

　（3）推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

　（4）实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法；加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少年科技教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。

　（5）组织科技工作者参与全区科技战略、规划、政策法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；推进梅江区科技创新智库建设。

　（6）促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组织

　3 所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　（7）承担梅江院士、青年科学家和在梅江院士专家企业工作站的联络服务有关工作。表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出青年科技工作人员和创新团队；促进科学道德建设和学风建设；开展科技工作者的继续教育和培训工作，负责区科协人才队伍建设有关工作。

　（8）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体与科技工作者的友好交往，实施海外智力为梅江服务行动计划，为海外科技人才来梅江创新创业提供服务。

　（9）负责对全区各镇（街道）科协工作进行业务指导；负责对所属的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

　（10）完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

　2 2 、 区科协机关设下列三个内设机构: :

　分别是办公室、学会股、科普股。

　3 3 、 人员编制 机构情况：区科协机关事业编制 7 名。其中主席1 名，副主席 2 名；正股级职数 3 名。

　（二）

　年度总体工作和重点工作任务。

　全面实施《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035》，积极推进国家创新驱动发展战略和广东省粤东西北振兴发展战略，团结全区科技工作者，扎实推动基层科协组织建设，提升基层科协

　4 组织力，充分调动广大科技工作者的积极性，切实发挥区委和区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用，进一步解放思想，开拓创新，服务大局，抓好落实，为推进梅江区高质量发展贡献才智。

　（三）部门整体支出绩效目标。根据梅区财教字[2021]1 号文，本单位纳入绩效考核的项目经费是科普经费 8 万，此项工作是通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识，学习科学方法，树立科学观念，崇尚科学精神，提高自身的科学素质，提升应用科学技术处理实际问题以及参与公共事务的能力。

　（四）部门整体收 入和部门整体支出情况。现结合本单位职能、工作任务及相关政策要求，根据财务结构进行分析：

　1. 资产类：本单位 2021 年资产总额为 9.94 万元，同比增加0.38 万元，增幅 3.99%。流动资产 4.20 万元，占总资产的 42.24%，其中，货币资金 4.20 万元，占流动资产的 100.00%；其他应收款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%；应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。非流动资产 5.74 万元，占总资产的 57.76%，其中，固定资产 5.74 万元，占非流动资产的100.00%；无形资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；PPP 项目资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；保障性住房净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%。

　2. 负债类：本单位 2021 年负债总额为 0.00 万元。其中，短期借款 0.00 万元，占总负债的 0.00%；。

　5 3.2021 1 年度资产负债率 0.00% ，表明本单位资产负债率低，风险较小。

　2021 年度现金比率 0.00%，表明本单位现金比率低。

　2021 年度流动比率 0.00%，表明本单位流动比率低。

　2021 年度固定资产成新率 74.56%，表明本单位今年已完善固定资产登记。

　2021 年度公共基础设施成新率 0.00%， 通过以上财务分析指标可以看出，我单位 2021 年总收入1392376.92 元，其中财政拨款收入 1392376.92 元。本单位 2021年总费用 1392376.92 元。从单位活动类型来看，主要是业务活动费用 1392376.92 元。

　二、绩效自评情况 （一）

　自评结论 ：2021 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在 100%以下，未超预算。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得开展。2021 年区科协整体支出绩效自我评价结果：100分。

　（二）部门整体支出绩效指标分析

　1. 预算编制情况。

　（1 1 ）预算编制。

　6 ①预算编制合理性：我单位根据财政下达的预算，严格按照有关规定及人员情况合理编制预算、合理安排部门预算，严格执行预算管理制度，如实反映单位财务状况，加强财务核算和财务监督。

　②预算编制规范性：我单位根据实际情况，制定内部控制管理制度，建立内部控制领导小组，由单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况，不断健全内部控制制度，严格按内控管理制度执行。

　③财政拨款收入预决算差异率：我单位 2021 年总收入1392376.92 元，其中财政拨款收入 1392376.92 元，均与预决算数额相符，财政拨款收入预决算差异率为零。

　（2 2 ）目标设置。

　①绩效目标合理性：本单位作为科学技术协会，绩效目标是通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识等。绩效目标设置合理，与本单位工作职责与工作任务相符合。

　②绩效指标明确性：严格按照区有关文件精神，本单位绩效指标明确。

　2. 预算执行情况。

　（1 1 ）资金管理。

　①结转结余率：2021 年度，本单位货币资金 41967.74 元，均结转到 2022 年度，结转结余率为 3%,低于 10%,自评得分为 4分。

　7 ②财务管理合规性：本单位根据自身实际情况及上级有关要求，制定了切实可行的财务管理制度，并严格落实财经纪律，规范财务行为，依法依规做好本单位财务管理。

　（2 2 ）

　信息公开。

　①预决算公开合规性：按照梅江区财政要求，严格落实财务公开制度，依法依规公开本单位预决算。

　②绩效信息公开情况：根据有关规定，本单位已经及时在梅江区政府网站公开 2021 年梅州市梅江区科学技术协会部门预决算。

　（3 3 ）

　采购 管理 。

　①政府采购执行率：本单位 2021 年度政府采购金额与采购计划金额相符，政府采购执行率为 100%。

　②采购合规性：全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式均严格执行制度，没有违反财经纪律的现象。

　（4 4 ）

　项目 管理 。

　①专项资金绩效完成情况:本单位专项资金为财政拨款的科普经费 8 万元，2021 年度，科普经费支出 8 万元，用于全年各项科普活动及其相关支出，2021 年度，区科协认真用好科普经费，共开展科技三下乡和科普进村（社区）活动 11 场次，全国科普日梅州市主场活动一次，惠及人数 1 万人以上，有效提高了我区干部群众科学普及率。

　8 ②项目实施程序：费用的开支实行“一支笔”审批、专款专用制度。所有开支必须坚持“谁经手谁报批”的原则。发票填写必须项目齐全、规范、须有经手人签字，写明支出事由，各股室列支的发票按程序审核，再由主席审批方可报销入账。

　③项目监管：项目所有开支均严格按照财经制度，做到专款专用。项费用支出严格按照审批制度，细化审批手续，根据内部管理制度，执行经费管理内部监测机制。

　（5 5 ）

　资产 管理 。

　①资产配置合规性：本单位 2021 年资产总额为 9.94 万元。流动资产 4.20 万元，非流动资产 5.74 万元。

　②资产收益上缴的及时性：本单位资产收益均能及时上缴。

　③资产盘点情况：本单位 2021 年资产总额为 9.94 万元。流动资产 4.20 万元，占总资产的 42.24%，其中，货币资金 4.20万元，占流动资产的 100.00%；非流动资产 5.74 万元，占总资产的 57.76%，其中，固定资产 5.74 万元，占非流动资产的100.00%； ④数据质量：本单位数据来源于 2021 年度财务报告。

　⑤资产管理合规性：合规

　 3. 预算使用效益。

　（1 1 ）经济性 。

　①经济成本控制情况：我会经济支出分类核算精准，支出合理。

　9 ②公用经费控制率：2021 年度公用经费支出，三公经费控制率在 100%以下，未超预算。

　（2 2 ）效率性 。

　①重点工作完成率：我单位认真落实区委、区政府、市、区人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作。

　②绩效目标完成率：2021 年度，区科协认真用好科普经费，共开展科技三下乡和科普进村（社区）活动 11 场次，全国科普日梅州市主场活动一次，惠及人数 1 万人以上，绩效目标完成率100%。

　③项目完成及时性：2021 年度已完成本单位年度科普项目。

　（3 3 ）效果性 。

　①社会经济环境效益：通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识，学习科学方法，树立科学观念，崇尚科学精神，提高自身的科学素质，提升应用科学技术处理实际问题以及参与公共事务的能力。

　（4 4 ）公平性 。

　①群众信访办理情况：本单位 2021 年度无群众信访情况。

　②公众或服务对象满意度：通过群众满意度调查，2021 年度群众对本单位满意度为 100%。

　（二）

　部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　存在问题主要是对于一些突发性的工作任务需产生的工作

　10 经费，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。对此，我们梅江区科协将严格按照财务管理规定，加强预算执行管理，加强与上级指导部门的沟通与联系，合理合法的做好相关的调整工作。

　三、下一步工作计划 接下来，我们将继续加强预算执行管理，严格按进度和要求完成预算执行。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。也将进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

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