质量奖自评报告（精选文档）

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　质量奖自评报告

　1 目录 4.1 领导 .................................................................................................... 6

　4.1.1 总则 ................................................................................................. 6

　4.1.2 高层领导的作用 ............................................................................ 6

　a）使命、愿景和核心价值观的形成............................................. 6

　b）向员工、合作伙伴传递公司的价值观、发展方向和目标并确保双向沟通 ............................................................................................... 8

　c）营造良好的组织文化环境 ....................................................... 10

　d）履行质量安全职责，积极承担质量安全主体责任 .............. 11

　e）大力推进品牌建设，提高品牌形象....................................... 11

　f）强化风险意识，开展全方位风险管理 ................................... 12

　g）加强绩效管理，促进企业发展，实现战略目标 .................. 12

　4.1.3 组织治理 ........................................................................................ 13

　a）完善组织治理体制所需考虑的关键因素 .............................. 13

　b）评价高层绩效，提高工作效率 .............................................. 15

　4.1.4 社会责任 ....................................................................................... 16

　4.1.4.1 提要.................................................................................... 16

　4.1.4.2 公共责任 ........................................................................... 16

　4.1.4.3 道德行为 ........................................................................... 17

　4.1.4.4

　公益支持 ......................................................................... 17

　4.2 战略 .......................................................................................................... 19

　4.2.1 提要 ............................................................................................... 19

　4.2.2 战略制定 ....................................................................................... 19

　4.2.2.1 提要.................................................................................... 19

　4.2.2.2 战略制定过程 ................................................................... 19

　 4.2.2.3 战略和战略目标 ............................................................... 25

　4.2.3 战略部署 ....................................................................................... 27

　4.2.3.1 提要.................................................................................... 27

　4.2.3.2 实施计划的制定与部署 ................................................... 27

　4.2.3.3 绩效预测 ........................................................................... 30

　4.3 顾客和市场 .............................................................................................. 32

　4.3.1 总则 ............................................................................................... 32

　4.3.2 顾客和市场的了解 ...................................................................... 32

　4.3.2.1 提要.................................................................................... 32

　4.3.2.2 顾客和市场的细分 ........................................................... 32

　4.3.2.3 顾客的需求和期望的了解 ................................................ 34

　4.3.3 顾客关系和顾客满意 .................................................................. 35

　4.3.3.1 提要 ..................................................................................... 35

　4.3.3.2 顾客关系的建立 ................................................................ 36

　4.3.3.3 顾客满意的测量 ................................................................ 38

　4.4

　资源 ........................................................................................................ 40

　4.4.1

　总则 ............................................................................................. 40

　4.4.2

　人力资源..................................................................................... 40

　4.4.2.1 提要.................................................................................... 40

　4.4.2.2 工作的组织和管理 ............................................................ 41

　4.4.2.4 员工的学习与发展 ........................................................... 46

　4.4.2.5

　员工的权益与满意度 ..................................................... 50

　4.4.3

　财务资源..................................................................................... 51

　4.4.4

　信息和知识资源 ........................................................................ 53

　a）信息源的识别与开发 ............................................................... 53

　b）建立和运行信息系统，并确保软、硬件的可靠性、安全性、

　 易用性 ..................................................................................................... 55

　c）推进信息化建设，适应企业业务需求和发展方向 .............. 57

　d）知识管理系统 .......................................................................... 57

　e）公司完善信息管理系统，确保信息和知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性、保密性。

　................................................ 57

　4.4.5

　技术资源..................................................................................... 58

　a）系统完善的技术评估体系，实施企业技术创新战略 .......... 58

　b）加强技术引进开发与应用，积极开展自主技术创新，提高技术创新能力 ............................................................................................. 58

　c）注重知识积累，形成各类专利、生产方法推广应用 .......... 59

　d）企业技术创新战略的制定与调整 .......................................... 59

　4.4.6 基础设施 ....................................................................................... 59

　a）根据战略实施计划和过程管理的要求提供基础设施 .......... 59

　b）基础设施预防性维修和故障性维护保养 .............................. 60

　4.4.7

　相关方关系................................................................................. 62

　4.5 过程管理 .................................................................................................. 64

　4.5.1 总则 ............................................................................................... 64

　4.5.2 过程的识别与设计 ....................................................................... 64

　4.5.2.1 提要 ..................................................................................... 64

　4.5.2.2 过程的识别 ........................................................................ 65

　4.5.2.3

　过程要求的确定 ............................................................. 66

　4.5.2.4

　过程的设计 ..................................................................... 67

　4.5.3 过程的实施与改进 ....................................................................... 70

　4.5.3.1 提要 ..................................................................................... 70

　4.5.3.2 过程的实施 ....................................................................... 70

　4.5.3.3 过程的改进................................................................................. 76

　 4.6 测量、分析与改进................................................................................... 79

　4.6.1 总则 ................................................................................................ 79

　4.6.2 测量、分析和评价 ...................................................................... 80

　4.6.2.1 提要.................................................................................... 80

　4.6.2.2

　绩效测量 ......................................................................... 80

　4.6.2.3

　绩效分析和评价 ............................................................. 83

　4.6.3

　改进与创新................................................................................. 87

　4.6.3.1 提要.................................................................................... 87

　4.6.3.2

　改进与创新的管理 ......................................................... 88

　4.6.3.3

　改进与创新方法的应用 ................................................. 89

　4.7 结果 ........................................................................................................... 91

　4.7.1 总则 ............................................................................................... 91

　4.7.2 产品和服务的结果 ....................................................................... 91

　4.7.3 顾客与市场结果 ........................................................................... 91

　4.7.3.1 提要 ..................................................................................... 91

　4.7.3.2 顾客方面的结果 ................................................................ 92

　4.7.3.3 市场结果 ............................................................................ 93

　4.7.4

　财务结果..................................................................................... 94

　4.7.4.1 主要经济指标对比 ............................................................ 94

　4.7.5

　资源结果..................................................................................... 98

　a）人力资源结果 ........................................................................... 98

　b）信息和知识资源结果 ............................................................ 102

　c）基础设施资源结果 ................................................................. 103

　4.7.6

　过程有效性结果 ...................................................................... 105

　a）质量控制过程有效性结果 ..................................................... 105

　b）采购过程有效性结果 ............................................................ 106

　 4.7.7 领导方面的结果 ......................................................................... 107

　a）实现战略目标方面的结果 ..................................................... 107

　b）组织治理方面的结果 ............................................................ 107

　c）公共责任方面的结果 ............................................................. 108

　d）道德行为方面的结果 ............................................................ 109

　e）公益支持方面的结果 ............................................................. 109

　 4.1 领导 4.1.1 总则 岷县顺兴和中药材有限责任公司（以下简称“公司”）成立 17 年来，特别是近 5 年，公司领...

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