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模具委外加工规范
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件 x 4 定
義 x 5 職 責 與 權 限
6 作
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7 記
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8 附 表
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1. 目的:
規范模具外協加工件驗收作業,確保外協加工之模具零、配件符合品質要求。
2. 范圍:
本規范適用於外協廠商加工之模具零、配件的驗收作業。
3. 參考文件:
進料管制
4. 定義:
無
5. 職責與權限:
5.1 生管:負責收/退料、待檢物料的標識、不合格物料的隔離及合格物料的入倉保管; 5.2 品管:負責物料的檢驗、檢驗標識和不合格物料的處理; 5.3 開發品管主管:不合格物料的處理決定。
6. 作業內容:
6.1 收料:
6.1.1 供方於交貨時,將送貨單、出貨檢驗報告隨貨物提供給生管。
6.1.2 生管收料擔當收料時,確認貨物之品名、料號、模號、數量與送貨單是否一致,有無明顯包裝或外觀缺陷。如有任何異常,則填寫《來料異常報告書》(附表一),報告生管主管對來料進行處理。
6.1.3 生管收料擔當確認來料無誤後,把貨物移至來料待檢區並作好”待檢”標識,填寫《來料報驗單》(附表二),經生管主管確認後連同出貨檢驗報告交品管進行報驗。
6.2 檢驗:
6.2.1 品管擔當收到生管提交的《來料報驗單》、出貨檢驗報告後,先確認出貨檢驗報告有無異常,再到現場實施檢驗。
6.2.2 檢驗項目、拔取樣品、檢驗方法和判定基準如下表:
NO. 檢驗項目 拔取樣品 檢驗方法 判定基準 1 品名/規格 全數 目視 與送貨單一致 2 數
量 全數 目視 與送貨單一致 3 外
觀 MIL-STD 一次抽樣一般檢查水平Ⅱ AQL=0.65 目視 無油污、劃傷 4 尺
寸 5Pcs 遊標卡尺、千分尺、投影儀測定 與藍圖一致 5 材
質 5Pcs 目視、測定 與藍圖一致
6.2.3 以上所有項目檢驗合格時,該批來料判定合格,否則判定不合格。檢驗合格時在實物上作”合格”標識,檢驗不合格時在實物上作”不合格”標識。
6.2.4 檢驗完了,把檢驗結果填寫在《來料報驗單》、《來料檢驗報告》(附表三)上,檢驗不合格時發行《進料品質異常聯絡單》(附表四)並作好《進料品質異常台帳》(附表五)。
6.2.5 品管主管對《來料報驗單》、《來料檢驗報告》、《來料報驗單》、《來料檢驗報告》進行確認並決定不合格物料的處置方法。
6.2.6 當不合格物料作”特採”處理時,品管擔當需去除貨物上的”不合格”標識並作”特採”標識。
6.2.7 品管把經品管主管確認後的《來料報驗單》、《來料檢驗報告》、《來料報驗單》、《進料品質異常聯絡單》第二聯交生管。
6.3 物料入庫:
6.3.1 生管擔當把品管檢驗合格或不合格但作”特採”處理的貨物入倉保管,並及時做好《物料管理卡》(附表六)。
6.4 不合格物料的處理:
6.4.1 生管擔當把不合格的物料放置與不合格物料區。
6.4.2 不合格物料作”拒收”處理時,生管擔當把貨物連同《進料品質異常聯絡單》(第二聯)退回供方。
6.4.3 不合格物料作”工程處理”(挑選或返修)時,生管發料給模具組立組,按相關”SWR”作業。
6.4.4 不合格物料作”特採”處理時,生管擔當在發料給組立組時在發料單上備注”特採”字樣,組立作業時要對該批物料隔離使用,並在生產履歷表上備注,以便發生品質異常進行追溯。
6.4.5 供方需在收到《進料品質異常聯絡單》後三個工作日內對物料異常進行原因分析、採取改善措施並回復品管部門。採購擔當應對此作業進行跟蹤確認。
6.4.6 品管擔當在收到供方的改善後要對其改善效果進行跟蹤確認。
6.5 緊急放行:
6.5.1 當生產緊急需物料直接投入使用而免除來料檢驗時,由生管提出申請並填寫《物料緊急放行申請單》,經生管、品管、組立主管會簽、開發經理核準後,由品管擔當在貨物上作”緊急放行”標識後放行使用。但緊急放行貨物需滿足 6.5.2 之原則,否則不予實施。
6.5.2 緊急放行原則:供方連續 6 個月貨物無批退且平均不良率不大於 3000PPM。
6.5.3 緊急放行物品要隔離使用,並在生產履歷表上備注,以便發生品質異常進行追溯。生產過程中發生異常時應立即停止使用,並通知品管擔當進行處理。
7. 附表:
7.1 附表一
來料異常報告書 7.2 附表二
來料報驗單 7.3 附表三
來料檢驗報告 7.4 附表四
進料品質異常聯絡單 7.5 附表五
進料品質異常台帳
7.6 附表六
物料管理卡
8. 記錄 8.1 本規范之記錄依《品質記錄管理程序》作業。
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