赤水市发展改革局2021年部门整体支出绩效自评报告（全文完整）

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　赤水市 发展改革 局

　1 2021 年 部门整体 支出绩效自评报告

　 一、 单位基本 概况

　（一）单位 基本情况

　市发展改革局属于行政单位，下设项目管理服务中心及价格认证中心两个事业单位。主要职责是:

　1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告. 2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

　3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

　4.承担综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要

　专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点工作。

　5.承担规划重大投资项目和审核评估责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接申请国家、省、遵义市安排投资和涉及重大建设项目的专项规划。安

　排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目，审核外资项目、境外资源开发类投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，引导社会资金用于固定资产投资的方向；实施重点项目管理；承担赤水市投融资委员会办公室工作。

　6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题和专项规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹第三产业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策；统筹推进战略性新兴产业发展,参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

　7.统筹推进区域协调发展。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策；组织协调重大基础设施项目前期工作；参与研究提出城镇化发展战略、规划和政策，协调推进有关工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

　8.统筹推进与其他地区合作发展。研究提出推进区域合作的体制机制和政策建议；研究拟订与其他地区区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责其他地区区域合作交流工作的统筹协调；承担国家“一带一路”建设和“长江经济带”发展有关工作职责。

　9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，协调推进社会事业发展和改革中的重大问题；协调推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

　10.协调推进可持续发展战略实施。组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与研究编制生态建设规划和建立健全生态补偿机制的政策措施；按职责做好生态文明建设相关工作；承担固定资产投资项目节能评估和审查，协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作。

　11.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　12.拟订并组织实施价格政策的执行；管理国家、省、遵义市列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；指导监管实行市场调节价的商品和服务价格。

　13.执行国家、省、遵义市级粮食流通和物资储备体制改革方案；研究提出市级粮食和重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织市级粮食和重要物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施、粮食流通设施建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

　14.按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备，负责市级储备粮等行政管理；监测粮食和重要物资供求变化并预测预警；承担保障驻赤部队军粮供应工作，指导本地军粮供应队伍和供应网络建设；承担粮食安全省长责任制考核日常工作；负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

　15.结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

　（二）单位人员结构情况

　发展改革局人员总编制数31人，其中：局机关行政编制16人、下属事业单位项目管理中心编制11人、价格认证中心编制4人。行政工勤2人（编制统一由人社局管理）。2021年12月共有在职职工26人，其中：行政在岗13人，行政工勤在岗2人，事业单位在岗9人。退休人员10人。内设科室九个，办公室、综合规划股、建设项目管理股、第三产业发展股、社会发展与农村经济股、区域经济与生态环资股、产业发展股、价格管理股、粮食和物资储备股。

　（三）

　202 21 1 年经费 收支 情况 1. 经费预算情况

　201 21 年公共财政预算拨款安排的支出 5 5 ， 642 ， 738

　0 .00 。

　元。

　（1）工资福利、对个人和家庭的补助支出 3 3 ， 690 ， 472 .00

　元（以 2020 年 11 月在册人员工资清册为依据进行预算），其中年终一次性奖金 58，293.00 元、失业保险金 3，663.49 元、医疗保险金 162，079.49 元、工伤保险 5，570.74 元、单位缴纳养老保险 274，855.08 元、住房公积金 253，710.27 元。

　（2）公用支出总额

　412 ， 2660 .00 元。其中：除水费、电费、固定电话费以外的公用经费定额 134，800.00 元，水费、电费、固定电话费定额 131，000.00 元，车辆经费定额 100，000.00元，会议费定额 6，000.00 元，接待费定额 0 元，工会经费 40，465.92 元。

　（3）项目支出总额 1， 540 ，0 000.00 元，其中：粮食企业政

　策性补贴项目 1，000，000.00 元，业务费 400，000.00 元，信用中国（贵州赤水）网站建设及维护费项目 140，000.00 元。

　2. 经费 收入支出 执行情况

　（1）2021 年总收入 31，002，733.00 元，其中：财政拨款收入 20，653，841.09 元，占总收入的 66.62%；上年结转收入 9，774，057.71 元，占总收入的 31.53%（2021 年财政收回结转资金 2，835.34 元），其他收入 574，834.20 元，占总收入的 1.85%。

　（2）2021 年总支出 19，755，245.59 元，其中：财政拨款支出 11，013，119.13 元，占总支出的 55.75%；上年结转资金支出 8，167，292.26 元，占总支出的 41.34%；其他资金支出 574，834.20 元，占总支出的 2.91%。

　 3. 财务管理 制度执行情况

　为认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、遵义市委十二项规定及赤水市委十二项规定，严格执行财经纪律，强化财务制度管理，切实提高资金使用效益，结合本单位工作实际，制定了财务管理制度。我局将严格按预算安排使用预算资金，不得超范围、超标准使用资金，并严格按要求进行资金拨付，提高资金使用的执行力度。

　二、单位整体支出 绩效 状况

　（一）指标及项目调度

　1. 指标调度情况：2021 年，全市地区生产总值预计（下同）完成 118 亿元，占年度计划 100%，同比（下同）增长 10.5%；规模工业增加值完成 34.1 亿元，占年度计划 100.3%，增长 17%；500万元以上固定资产投资完成 101 亿元，占年度计划 63.3%，下降30%；社会消费品零售总额完成 39.4 亿元，占年度计划 100%，增长 9%。高质量考核在全省Ⅱ类地区 48 个县（市、区）排前 3 位，评估为“好”的等次。

　2. 项目投资争取情况：

　：

　一是抓项目调度，预计全年完成固定资产投资 101 亿元。

　二是抓项目审批（备案）

　，2021 年共办理项目审批 44 件，总投资 71.92 亿元；项目备案 114 件，总投资146.64 亿元。

　三是抓资金争取，2021 年，我局牵头共为赤水市小水电拆除生态环境修复系统性整治工程（一期）等 22 个项目争取上级资金 2.99 亿元（中央预算内资金 2.09 亿元，省预算内资金 0.09 亿元），专项债券 3.62 亿元。

　四是抓扶贫项目资产后续管理，我局牵头清理 2013-2022 年扶贫项目共 19 个，其中以工代赈项目 12 个、粮增工程 5 个、基本口粮田项目 2 个；已完成资产摸排登记、资产确权、移交办证等工作流程。

　五是抓招商引资。我局招商引资签约资金和到位资金均完成 2.4 亿元，均完成年度目标任务，其中到位资金是年初任务的 120%。

　（二）

　其他工作 开展 及完成情况

　1. 稳步推进市场主体培育。全年新入库三产市场主体 38 家（其中企业 16 家）、新增三产市场主体 3200 家；争取服务业引导资金 370 万元，排遵义第一。2021 年规上租赁和商贸服务业营业收入下降 20%，规上居民服务、修理和其他服务业营业收入增长 27.5%。

　2. 抓好国家生态综合补偿点及省生态产品价值实现两项试点建设。我市“景区-林场-农户”的生态旅游补偿机制获国家发改委经验推广；2021 年获上年度生态功能区转移支付资金 4952万元，获省级赤水河流域生态保护专项资金 600 万元，兑现公益林森林生态效益补偿资金 1916.57 万元；启动 150 万亩森林碳汇开发，预计 2022 年上市交易；完成生态系统生产总值（GEP）核算报告；生态物质产品和服务功能产品价值实现路径探索取得良好成效。

　3. 强化新型城镇化项目储备。建立赤水市“十四五”新型城

　镇化重点推进项目库，储备项目 41 个，总投资约 177.66 亿元；梳理上报信贷支持县城补短板强弱项项目 8 个，总投资 22.44 亿元，拟申请贷款 17.31 亿元；储备新型城镇化基金项目 5 个，总投资 16.75 亿元，拟申请基金 1.95 亿元。

　4. 持续抓好粮食等物质储备。完成 3000 吨县级储备粮和 20吨冻猪肉收储；建成 500 吨食用油油罐；顺利通过国家、省 2021年政策性粮油库存交叉检查，下属企业贵州赤水国家粮食储备库获得全国放心粮油示范工程第十批示范企业；2020 年粮安考核（错年考核）获得优秀等次，排遵义第一。

　5. 持续抓好价格管理和监测。全面贯彻城镇供水、供电价格改革政策；深入开展“减税降费”工作，配合相关部门开展专项检查4次；对全市13个部门40多个收费项目进行事中事后监管；完成公办幼儿园保育教育收费标准调整；按权限管理省、市列名商品服务价格；开展 17 项成本和收费调查调研，对重要生活物资、疫情防控重要物资、生猪等进行日常价格监测；开展涉案价格认证 149 件。

　三、 存在的问题 及原因

　一是稳增长难度大。受管理体制、新冠疫情、营销推荐等影响，我市以旅游为龙头的第三产业持续低迷，消费对经济增长贡献不足；受林地限批、政府投资管控政策收紧、房地产业市场疲软等影响，我市停工半停工项目增多，投资作为拉动经济增长的主引擎动力减弱。

　二是保收支矛盾突出。受减税降费、债务偿还、融资受限、疫情减收等因素影响，财政增收困难，保工资、保运转、保基本民生压力增大。

　三 是水利、交通、环保等基础设施仍较薄弱，优质教育、医疗、养老等方面的公共服务与人民群众期盼仍有差距。

　四是区域发展不均衡。特别是东部五乡镇受交通基础设施薄弱、产业同质竞争等影响，经济实力与中、西部地区相

　比差距较大。

　四、提高财政资金绩效的措施与建议

　一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效； 二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成； 三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整；四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

　2 2022 年 年 3 3 月 月 9 29 日

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