部门财政支出项目绩效自评报告（完整）

下面是小编为大家整理的部门财政支出项目绩效自评报告（完整）,供大家参考。

　盐津县民政局预算整体支出绩效自评报告

　一、 部门基本情况 （一）部门概况 1.部门职能 盐津县民政局为行政单位,内设机构 8 个,分别是:办公室、救灾股、居民家庭经济核对中心、优抚安置股、社会事务股、基层政权与社会建设股、规划财务股、人事监察股和流浪乞讨救助站；下属事业单位 11 个,分别是：殡葬事务服务中心、柏杨坳殡仪馆、婚姻登记中心、中和敬老院、雷家岩敬老院、牛寨敬老院、豆沙敬老院、社会福利中心、社会事务中心、低保中心、老龄工作委员会办公室。主要有以下职能：

　（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策，制定民政事业发展规划。

　（2）负责拥军优属和烈士申报、褒扬工作；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

　（3）承办县双拥办的日常工作，指导开展双拥工作和军民共建活动。

　（4）负责军队移交地方管理的离退休干部、退休志愿

　兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业和退伍士官、退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作。

　（5）组织、协调实施城乡救灾救济工作；负责救灾救济扶贫捐赠款物的接收、分配、管理。

　（6）实施城乡居民最低生活保障制度、城乡医疗救助、五保供养工作。

　（7）负责基层政权建设工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。

　（8）负责城市基层管理体制改革和社区建设协调工作，指导城市社区居委会建设。

　（9）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

　（10）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责乡镇、村（居）委会的设立、调整、更名和乡镇、村（居）委会行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际和乡镇、村（居）委会行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

　（11）负责本行政区域内的婚姻登记及婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作。

　（12）负责孤儿和弃婴收养；办理国内、华侨和港、澳、

　台人员有关收养业务的登记发证工作以及涉外送养业务。

　（13）负责殡葬改革和殡葬服务行业单位的管理工作。

　（14）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

　（15）负责社会福利工作，指导各类福利、设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

　（16）指导救助站对城市生活无着落流浪乞讨人员实施救助。

　（17）负责全县性社团和县内组织的社团的审批、登记、管理和社团重大案件的查处工作；负责民办非企业单位登记、管理工作。

　（18）负责全县老龄工作，指导各乡镇开展老龄人服务工作。

　（19）负责社会福利彩票发行销售管理和有奖募捐工作；负责福利资金管理、使用和监督。

　（20）拟定全县抗灾救灾工作方案并指导实施，协调全县抗灾救灾工作；负责查灾、核灾，统计上报灾情负责县级救灾款物管理、分配、调运及监督使用工作。

　（21）负责民政事业费年度计划预算、决算和发放管理、检查监督工作。

　（22）承办县人民政府和市民政局交办的其他事项。

　 2.机构、人员及车辆情况 人员及编制情况:行政编制人员13人,机关工勤人员2人,事业编制人员 73 人。实有行政人员 13 人,机关工勤人员 1人,事业编制人员 70 人,退休人员 0 人,遗属补助 2 人,两案人员 17 人,公务用车 2 辆。

　（二）部门绩效目标的设立情况 1.基本支出绩效目标，2018 年度我单位基本支出预算为8983963.84 元，目标是保证机关单位正常运行的所有经费。包括公用经费、人员工资。我单位将严格按照盐财预〔2018〕3 号文件批复使用，保证执行情况与目标一致。

　2.项目支出绩效目标，2018 年我单位项目支出预算为181053159.24 元，上年结转 4500000 元，目标是保证民政局各项职能能够正确及时的履行。我单位将严格按照盐财预〔2018〕3 号文件批复使用，并根据上级补助资金文件专款专用，保证各项目准确完成，执行情况与目标一致。

　（三）部门整体收支情况 1.部门预算批复情况

　根据盐财预〔2018〕3 号文件，我单位财政拨款预算总额为 190037123.08 元。其中：基本支出预算为 8983963.84元，项目预算为 181053159.24 万元。

　（四）部门预算管理制度建设情况 我单位在局党组领导下积极的推进内部控制建设，逐步的完善内控的相关制度。预算管理制度作为内控制度的一大重要部分，我单位在 2018 年年初就进一步完善了《盐津县民政局预算管理制度》，制度具体为总则、预算管理职权、预算编制、预算审批与分解下达流程、预算执行、控制与调整、附则，《盐津县民政局预算管理制度》制度详细的阐述了预算编制的依据、原则、流程等，我单位严格按照《盐津县民政局预算管理制度》进行预算编制及资金的拨付使用。其次积极组织财务室工作人员去财政局参加预算管理培训会，不断更新财务人员关于预算管理制度的知识。

　二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 做好绩效自评工作，有利于进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，提高自身管理水平和财政资金使用效益。

　 （二）自评指标体系 根据昭财绩〔2018〕3 号文件精神，我单位将部门整体自评指标体系分为在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算执行进度、实际支付进度、“三公经费”空置率、政府采购执行率、管理体制健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、绩效目标管理、绩效跟踪管理、重点工作实际完成率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务满意度，对以上指标根据实际工作进展进行自评打分。

　绩效目标指标体系如下：

　 （三）自评组织过程

　（一）前期准备 首先由局长带头、分管财务副局长进行任务分配，并召集各股室负责人进行培训 2018 年财政预算绩效目标要求，规定了完成时限，动员大家认真对待此次工作。

　（二）组织实施 将属于各股室的项目由各股室进行自评并每个项目分别填好财绩〔2018〕3 号文件附件 4 财政支出项目绩效评价基础信息表和附件 5 财政支出项目绩效评价（共性）指标体系评分表，最后由规划财务股进行汇总，规划财务股将部门整体支出绩效报告和财政支出项目绩效评价报告编制好完善签字后交给财政局。

　（三）实施评价

　项目所属股室对自己负责的项目进行评价，规划财务股将单位整体支出进行打分。评价客观真实，提出合理建议。

　三、评价情况分析及综合评价结论 我单位在领导的重视下，各股室积极的参与 2018 年财政预算绩效目标。通过评价，我单位预算配置上达到预算时达到目标；预算执行上各项指标达标；预算管理上各项指标达标，职责履行、履职效益均达标。

　四、存在的问题和整改情况

　（一）存在的问题 预算过程中存在漏编和少编等情况、资金安排不恰当、绩效目标不明确。

　（二）整改情况 严格按照财政部门预算编制要求做到完整准确的编制预算，合理安排资金使用情况。

　五、绩效自评结果应用

　（一）

　根据绩效自评结果，可以明白单位在财政资金申报、使用中出现哪些问题，及时的作出相应的对策。

　（二）绩效自评将进一步加强财政资金在使用来源合规性、拨款使用监督、项目完成效果。进一步增强单位内部控制体系建设，提高单位内部管理水平。

　六、主要经验及做法 通过本次财政预算绩效评价工作，更加明确了财政预算绩效目标工作的重要性。而财政支出评价贯穿于一年始末，首先有了财政预算目标，才有年度终了的考核依据。故吸取本次自评工作的经验，我单位将在 2019 加强平时资金申拨时间、金额的合理性，注重与单位各股室相配合完成编制预算目标及年终绩效自评工作。

　七、其他需说明的情况

　无。

　盐津县民政局 2019 年 2 月 18 日

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