赤水市公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评报告

下面是小编为大家整理的赤水市公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评报告,供大家参考。

　赤水市公安局交通警察大队

　部门整体支出绩效自评报告

　 为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据赤水市财政局转发《中共赤水市委 赤水市人民政府关于印发<赤水市全面实施预算绩效管理工作实施方案>的通知》（赤委[2020]19 号）要求，对本部门单位项目和整体绩效进行自评并撰写自评报告。根据工作要求，我单位成立自评小组，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关财政预算批复情况，填写项目支出和整体支出绩效自评表格，形成本评价报告。现将 2021 年度赤水市公安局交通警察大队本级财政预算整体资金绩效评价报告如下：

　一、单位基本情况

　（一）单位情况。

　我大队共有内设机构 9 个：一中队（综合管理中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（市中责任区中队）、四中队（复兴责任区中队）、五中队（葫市责任区中队）、六中队（官渡责任区中队）、七中队（天台责任区中队）、车管所、特勤中队 （二）人员情况。

　我大队编制总人数33人、年末实有在职人数31人（本年度调任本部门1人，市局转编1人），退休7人，遗属1人、

　协勤118人（辅警体制改革后，辅警79人工资待遇由市公安局预算支出，临聘人员23人，公益性岗位人员16人，工资待遇由我部门预算非税收入安排中支付和辅警部分预算中支付）。

　（三）工作职能。

　负责本市道路交通安全，管理全市机动车辆和机动车驾驶员，指挥疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；维护交通秩序，搞好交通警卫和突发性事件的交通管理，保证全市大型保卫任务中道路交通沿钱和复杂地段的疏通安全工作，接受公民报警和救助，承担道路 治安巡逻任务。

　二、自评工作情况

　（一）评价小组情况。

　为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高资金使用绩效，进一步提高财政资金使用效益，根据赤水市财政局转发《中共赤水市委 赤水市人民政府关于印发<赤水市全面实施预算绩效管理工作实施方案>的通知》（赤委[2020]19 号）要求和工作部署，对我单位部门预算整体支出开展自我绩效评价，保证整体支出绩效评价工作顺利开展，由支委牵头组成部门预算整体支出绩效评价小组，成员名单如下：

　组

　长：钟佐迟 副组长：严大毅

　成

　员：

　徐德强

　袁建伟

　王吉祥 廖国勤

　苟光蓉 评价小组职责：一是负责贯彻落实上级部门和财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务；二是负责整体支出绩效评价工作的开展；三是根据项目实施情况和评价指标体系的要求，开展部门整体及项目绩效自评和数据统计；四是评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；五是撰写并提交评价报告。

　（二）自评工作情况。

　1.及时布置、组织及指导有关中队、所进行自评工作。按照绩效自评领导小组办公室的具体部署，对市财政局的具体要求和具体工作方法进行了认真传达学习。对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实。

　2.为确保绩效管理工作的落实，结合本单位的工作实际，对各中队、所绩效管理工作任务进行分配，下达考核表的指标内容，全年将逐一对照、逐条考评，准确掌握了各部门绩效工作的完成情况。

　（三）自评材料报送时间及质量。

　按时按质在 4 月 10 日前完成绩效自评材料报送工作。

　我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　三、目标设置

　（一）绩效目标申报评价情况。

　当年符合绩效目标申报项目个数为 2 个，分别为整体支出绩效评价和项目绩效评价，经费为基本支出 1331.58 万元（含非税收入安排的支出），项目支出 52.2 万元。

　本年实际经费支出为 1349.22 万元，其中基本支出1297.02 万元（含非税收入安排的支出），项目支出 52.2 万元。

　（二）整体支出绩效目标。

　1.总体绩效目标。

　全年目标考核和执法质量考核取得良好成绩。以防事故、保安全为核心，从源头上加强道路交通秩序管理，全面提升打击和目标工作，充分利用电子监控抓拍采集违法，最大限度消除道路交通安全隐患，净化社会环境，维护社会稳定，减少人身伤害和财产损失，群众幸福指数、安全感得到提升。

　2021 年，大队共查处各类交通违法 10100 起，其中查处超速行驶 7543 起、无证驾驶 301 起、饮酒驾驶 420 起、假牌套牌 11 起、客运车辆超员 12 起、货运车辆超载起 662 起，办理醉酒驾驶案件 120 起，继续保持打击交通违法的高压态势，今年以来，利用创建“全域无酒驾”的契机，特别加大了酒后驾驶违法行为查处力度，不断净化全市道路路面通行秩序。

　全市共发生交通事故 2386 起，同比下降 7.41 %，伤 182人，同比下降 11.34 %，死 13 人，同比下降 15.62%。事故总量、受伤人数、死亡人数同步下降，未发生较大以上交通事故，事故预防整体工作效果较好。确定其中 4 处为严重隐患，书面提请市人民政府挂牌督办，督促相关部门限期治理。

　车管所及入驻政务大厅窗口共办理机动车业务 20712起，驾驶证业务 12998 起，车管所共组织对两个科目二考场监督巡查 22 次，对两家机动车安全检测站监督巡查 22 次，开展“两个教育”培训 132 场。坚持落实各项公安交管“放管服”改革措施，不断优化办事窗口、车辆查验通道的硬件环境和导办服务态度。

　整体资金坚持量入为出的原则，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

　2.阶段性（当年）绩效目标。

　我单位没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

　3、服务对象绩效目标 随机抽查若干名服务对象对本部门满意比例 88%。

　四、预算支出管理情况

　（一）整体支出经济性分析 2021 年收到财政预算拨款基本支出 1331.58 万元（含非税收入安排的支出），项目支出 52.2 万元（红绿灯网络租赁费），整体资金坚持量入为出的原则。

　（二）财务合规性。

　 我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

　五、预算管理情况

　（一）项目管理。

　1.项目实施程序。

　一是细化责任。对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。财务管理上，实行相互支持、相互制约、相互监督的工作格局。

　二是强化管理。严格按照项目管理要求，制定详细的项目规划。管理责任具体化、明确化、使项目工作内容看得见、摸得着、说得准。

　2.项目监管。

　我单位先后制订了差旅费管理办法、机关财务管理制度、公务卡管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、

　物资采购管理制度等，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。

　根据红绿灯二、三、五期网络租赁费立项依据（赤公交呈[2014]15 号、赤公交呈[2016]3 号、赤公交呈[2016]29 号、赤公交呈[2018]4 号文件），每年年底一次性支付网络租赁费52.2 万元。

　二、绩效目标的核对和确定情况

　（二）资产管理。

　1.资产管理安全性。

　我单位制定资产管理制度，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　2.固定资产利用率。我单位实有固定资产总额为 1631.99 万元，在用固定资产总额为 1631.99 万元，占用比例 100%。

　（三）经费管理。

　1.“三公经费”控制率。

　我单位行政公用经费定额 116 万元，由于我大队道路交通秩序管理工作以及安保工作繁重，加之疫情防控工作常态化，部分车辆运行维护支出在非税收入中列支。

　2.“公用经费”控制率。

　我单位行政公用经费定额 116 万元，工会经费 5.52 万元，，由于我大队道路交通秩序管理工作以及安保工作繁重，加之疫情防控工作常态化，部分车辆运行维护支出在非税收入中

　列支。

　（四）在职人员控制率。

　机构编制部门核定单位公务员编制数33人， 2021年单位年末实际在职人数31人（本年度调任本部门1人，市局转编1人）在职人员控制率93.94%，在职人员不超编。

　六、下一步工作措施

　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持稳中求进工作总基调，“不忘初心、牢记使命”忠实履行维护国家政治安全和社会稳定的职责使命，做好本单位后勤保障服务工作，为奋力实现打造全国最安全旅游城市目标及赤水公安事业稳步发展再创新业绩。

　赤水市公安局交通警察大队 2022 年 3 月 21 日

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