公司双重预防体系考核细则（范文推荐）

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　 xx公司双重预防体系考核细则

　必 备 条件 方案制定 依据自身实际制定切实可行的实施 方案 查看建设实施方案 1.无方案扣 2 分；

　2.方案不切实际一处扣 1 分；

　领导机构

　成立领导机构

　查看双重预防体系文件

　无领导机构扣 2 分 工作机制

　 职责分工 建立安全风险分级管控工作责任体 系，主要负责人全面负责，分管负 责人负责分管范围内的安全风险分 级管控工作 1.查有关责任体系正式文件，看是否按本标准要求明 确了班子成员的责任； 2.对班子成员进行随机抽查，查看职责掌握情况。

　1.无责任体系文件扣 2 分，职责内容不健全 的每处扣 0.5 分； 2.抽考班子成员，1 人不清楚自身职责扣 1 分 有负责安全风险分级管控工作的具 体人员 查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确 了人员负责安全风险分级管控工作 未明确扣 1 分。

　有负责事故隐患排查治理管理工作 的具体人员 查“事故隐患排查治理责任体系” ，也可在岗位责任 制中明确 未明确具体人员的扣 1 分

　 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度， 明确安全风险的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、评估、管控工作 流程 1．查风险管控工作制度，必须明确风险的范围 (可以 概括的说明) ，必须明确辨识和评估采用了什么方法； 2．查是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作 流程，流程要包括本标准要求的所有内容； 1．范围和方法不明确扣 2 分 (可以按灾害类 型明确范围，也可按工作地点明确范围) ； 2．未明确风险管控的工作流程扣 1 分； 3．工作流程内容不完善扣 0.5 分 建立事故隐患排查治理工作责任体 系，明确主要负责人全面负责、分 管负责人负责分管范围内的事故隐 患排查治理工作，各班组、 岗位人 员职责明确 1.查“事故隐患排查治理责任体系”分工 (按标准检 查班子成员，主要检查岗位人员责任制内容是否明 确) ；

　 2.询问领导班子成员、班组 长、作业人员岗位职责 1.未建立责任体系或领导职责未分工扣 1 分；

　 2. 领导班子成员不清楚职 责 1 人扣 1 分；班组长、 岗位员工患排查治 理职责不清楚每人扣 0.5 分

　分级管理 对排查出的事故隐患进行分级，并 按照事故隐患等级明确相应层级的 人员负责治理、督办、验收。

　1.查制度，看是否有分级管理相应条款；

　2.查管理台账，看台账中是否明确分级管理。

　1.未对事故隐患进行分级扣 1 分；

　 2.各级隐患治理人员不明确，没有跟踪督办 验收的每 1 项扣 0.5 分。

　安全风险辨识评估

　 月度辨识 评估 每月底行政一把手组织进行月度安 全风险辨识，重点对容易导致伤亡 事故的危险因素开展安全风险辨

　识；及时编制月度安全风险辨识评 估报告，建立可能引发重特大事故 的重大安全风险清单，并制定相应 的管控措施；将辨识评估结果应用 于确定下一月度安全生产工作重

　点，并指导和完善下一月度生产计 划、灾害预防和处理计划、应急救 援预案 1．查月度风险辨识评估报告，看组织者是否为行政一 把手； 2．查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度 要求进行的 (是否同制度中明确的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致) ；

　 3.查风险辨识评估的是否全面、准确；

　 4.查是否有重大安全风险清单，重大风险管控措施是 否具有可操作性；

　5.查辨识评估成果是否应用于确定下一月度安全生产 工作重点，并指导和完善下一月度生产计划、灾害预 防和处理计划、应急救援预案；

　6.查是否体现在应用中。

　1.行政一把手未组织开展月度辨识评估或辨 识扣 2 分；

　2.未按照风险分级管控制度开展风险辨识评 估工作的扣 1 分； 3.辨识评估不全面，缺一项扣 1 分；

　4.重大风险管控措施不完善或操作性不强每 项扣 0.5 分；

　 5.没有保存风险辨识的原始记录 (辨识资料 中只体现重大风险没有体现其他级别的风

　险) 或没有参加人签字，每处扣 0.5 分。

　 专项辨识 评估

　 1、在新装置、新系统设计前， 2、系统工艺等重大变化前； 3、装置检修等高危作业前； 4、 出现事故和重大隐患时。

　1.查辨识评估会议纪要或评估报告，看组织者是不是 行政一把手； 2.查风险辨识评估是否全面、准确；

　 3.形成风险清单，若辨识评估出新的重大风险，查是 否补充重大安全风险清单；

　 4.查新制定的重大风险管控措施是否具有可操作性； 1、辨识组织者不是行政一把手要求扣 1 分； 2．没有全面对重大灾害因素等方面存在的安 全风险进行辨识评估，缺一项扣 1 分，没有 参加人签字扣 0.5 分； 2．对于重大灾害风险评估不准确，取值不合 理的，每处扣 0.5 分，扣 2 分为止； 4．辨识评估出新增的重大风险，未补充重大 安全风险清单扣 1 分； 安全风险管控 管控措施 风险管控措施落实情况 查重大安全风险管控措施实施工作方案是否体现主要 负责人组织实施重大风险管控措施； 组织者不符合要求或未制定方案扣 2 分；

　 定期检查 行政一把手每月组织对重大安全风 险管控措施落实情况和管控效果进 行一次检查分析，针对管控过程中 出现的问题调整完善管控措施，并 结合年度和专项安全风险辨识评估 结果，布置月度安全风险管控重点， 明确责任分工 1.查记录等，查看行政一把手是否按规定周期组织对 重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查 和分析，检查分析要有原始记录；

　 2.查是否全面检查重大风险管控措施落实情况；

　3.查是否针对管控过程中出现的问题调整完善管控措 施； 4.查是否按要求布置月度安全风险管控重点，并明确 责任分工 1.未组织检查分析扣 2 分；

　 2.未对重大风险管控措施进行全面检查，缺 1 项扣 0.5 分；

　3.检查分析周期不符合要求，每缺 1 次扣 1 分 (检查分析周期高于标准不扣分) ；

　4.管控措施应调整而不做相应调整或月度管 控重点不明确 1 处扣 1 分； 5.责任不明确 1 处扣 0.5 分

　 公告警示 在显著位置或存在重大安全风险区 域的显著位置，进行公告存在的重 大安全风险、管控责任人和主要管 控措施

　 查公告牌板，公告内容是否齐全，并符合要求 1.未公告每处扣 1 分，位置不符合要求 1 处 扣 0.5 分；2.公告重大安全风险内容与重大 安全风险清单内容不一致，管控责任人和重 大安全风险管控工作方案中责任人不一致，1 处扣 0.5 分

　 保障措施

　信息管理 根据公司信息化管理手段进程，推 行安全风险记录、跟踪、统计、分 析、上报等全过程的信息化管理 查看所使用的信息化手段，看是否能实现对安全风险 管控情况进行记录、跟踪、统计、分析、上报等全过 程的信息化管理 信息化手段管理推进执行不到位每处扣 0.5 分；

　 教育培训 工作人员和关键岗位人员安全培训 内容包括年度和专项安全风险辨识 评估结果、本岗位相关的重大安全 风险管控措施

　通过检查工作人员和关键岗位人员的培训记录、现场 询问岗位工作人员，看培训内容是否符合规定

　培训内容不符合要求 1 处扣 1 分 每年至少组织参与安全风险辨识评 估工作的人员学习 1 次安全风险辨 识评估技术 1.查培训记录、签到表、教案、考试卷，看培训人员 和内容是否符合要求； 1.未组织学习扣 2 分； 2.现场询问工作人员上年度是否参加有关培训 1.经查资料和询问参与风险辨识评估工作人 员未参加学习每次扣 0.5 分 事故隐患排查

　基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严 格落实执行 1.查年度隐患排查计划；

　2.范围是否全覆盖性 1.无计划或未落实执行的扣 2 分；

　 2.计划缺项或内容不全，做建议提出暂不扣 分 每月由行政一把手组织一次综合性 事故隐患排查，每旬组织三次专业 系统隐患排查，每班由班组长开展 现场隐患排查和安全确认

　查事故隐患排查治理台账，看排查组织人、范围、频 次是否符合要求 1.未组织排查扣 2 分； 2.频次不够，扣 1 分；

　3.排查范围不符合要求，1 项扣 1 分 登记上报 建立事故隐患排查台账，逐项登记 排查出的事故隐患 检查是否建立事故隐患排查台账 (查事故隐患台账里 名称、地点、时间、治理单位及负责人) ； 事故隐患排查台账未建立扣 2 分； 事故隐患治理

　 隐患治理

　事故隐患治理符合责任、措施、资 金、时限、预案“五落实”要求 1.检查事故隐患排查治理台账中“五落实”要素项是 否完备 (具体内容如确不需要，可填无，例如某项隐 患治理不需要资金，则在“资金”要素项填无) ； 1.台账中“五落实”要素项不完备，缺 1 项 扣 1 分； 2.查现场正在整改的隐患是否存在“五落实”不到位 而影响隐患治理的情况； 2.因“五落实”不到位，影响隐患治理的，1 项扣 1 分；

　 不能立即治理完成的事故隐患， 由 治理责任单位 (部门) 主要责任人 按照治理方案组织实施 检查月度事故隐患排查治理台账，对不能立即治理完 成的隐患是否均有治理方案并组织实施； 发现隐患组织实施人不符合要求或未按照方 案组织实施 1 项扣 1 分；

　安全措施

　1．事故隐患治理有安全技术措施， 并落实到位 1.查隐患治理台账等资料是否有安全技术措施并落 实； 1.没有措施、措施不落实 1 项扣 1 分； 2.对照措施查正在整改的隐患，看措施是否落实； 2.措施存在重大缺陷或明显违反行业标准规 定，1 处扣 0.5 分，扣 2 分为止；

　2．对治理过程危险性较大的事故隐 患，治理过程中现场有专人指挥， 并设置警示标识，安检员现场监督； 1.在事故隐患排查治理台账抽选危险性较大的事故隐 患，查看安全技术措施，是否有专人指挥、安检员现 场监督，可通过查看资料记录等形式查看是否专人指 挥和安检员是否真实在现场；

　1.发现隐患组织实施人不符合要求或未按照 方案组织实施每处扣 1 分； 2.对治理中的危险性较大隐患，现场查看是否按要求 治理； 2.现场没有专人指挥扣 1 分，未设置警示标 识扣 1 分，没有安检员监督扣 1 分； 监督管理

　 验收销号 自行排查发现的事故隐患完成治理 后， 由验收责任单位 (部门) 负责 验收，验收合格后予以销号

　查事故隐患排查治理台账是否按要求执行； 1.未进行验收扣 1 分；

　2.验收单位不符合要求扣 1 分； 3.验收不合格即销号的扣 2 分。

　上级部门检查发现的事故隐患，完 成治理后，书面报告上级部门 检查上级检查的事故隐患告知书及上报完成治理材 料； 未按规定进行书面上报扣 2 分；

　公示监督 1．每月向从业人员通报事故隐患分 布、治理进展情况。

　2．及时在显 著位置公示重大事故隐患的地点、 主要内容、治理时限、责任人、停 产停工范围；

　3．建立事故隐患举 报奖励制度，公布事故隐患举报电 话，接受从业人员和社会监督；

　1.查看有关通报资料； 2.查看事故隐患举报制度；

　 3.随机抽问职工是否知道事故隐患举报电话，是否曾 有举报事故隐患但未核查和奖励的情况； 1.未定期进行通报，未及时进行公告扣 1 分； 2.通报和公告内容每缺 1 项扣 0.5 分；

　 3.未建立制度、公布举报电话扣 2 分，接到 举报未核查或核实后未进行奖励扣 2 分；

　 4.没有重大隐患的单位，需要在公示牌上标 注无重大事故隐患。

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