超市经营管理规章制度及各岗位职责概论

下面是小编为大家整理的超市经营管理规章制度及各岗位职责概论,供大家参考。

　超市 经营 治理制度

　及 各岗位职责

　一、

　总经理岗位责任

　1 负责完成超市下达的各项经营指标。

　2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

　3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

　4、及时与财务部协调处理报损商品。

　5、严格执行店长作业流程。

　6、落实促销方案的门店执行情况。

　7、受理顾客投诉事宜。

　8、组织实施定期盘点工作。

　10 处理突发事件。

　11、治理店内供应商的驻场人员。

　12、负责门店人员的调配、考核、考勤治理 二、

　总经理工作流程

　（附表 1）

　时段 工作项目 工作重点 8：00— —9：00 1 晨会（通常每日一次）。

　工作要项传达 2

　部门会议。

　（1）

　各部门协调事项

　（2）如何完成今日营业目标 3

　人 员 状 况 确认。

　出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况

　4

　卖场、后场状况确认。

　（1）

　卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况； （2）

　后场厂商进货、检验及仓库状况； （3）

　收银员零钞票找金、备品以及服务台状况； 5

　昨日营业状况确认。

　状况：1、营业额。2、来客数 3、客单价 4、未完成预算部门 AM 9：00— —10：00 1

　开 店 状 况 检查。

　（1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪状况； （2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况； 2

　部门行动打算重点确认。

　（1）销售打算 ； （2）商品打算（特价品、次品）； （3）出勤打算； （4）教育打算； （5）其它（竞争店调查至少每周一次）；

　 时段 工作项目 工作重点 AM 10:00— —12：00 1

　营业问题点或追踪。

　（1）

　昨日未完成目标的部门缘故分析改善 （2）

　电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出有关部门限期改善 2

　卖场商品态势追踪。

　（1）

　厂商次品确认追踪； （2）

　重点商品、季节商品及陈列表现确认； （3）

　时段不营业额确认（与昨日对比）； AM 10：00—12：00 3、后场库存状况确认 仓库库存品项、数量及治理状况了解及指标 4、营业尖锋态势掌握 （1）

　各部门商品表现及促销活动展开状况 （2）

　后场人员调度支援收银，促销活动

　时段 工作项目 工作重点 12：00—2：00 午餐 交代指定主管负责卖场治理工作 PM 2：00— —3：00 1 竞争店调查 同时段与本店营业状况比较（来客促销状况，重点商品价格等）

　2 教育训练 （1）

　新进人员在职训练； （2）

　定期在职训练； （3）

　配合节庆的训练（如礼盒包装）； 3 文书作业及打算报告撰写预备 （1）

　人员变动、请假、训练、顾客意见等； （2）

　月、周打算及营业会计、竞争店对策等； PM 3：00—4：30 1、时段不、部门不营业额确认 日营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖峰时段销售指标 2、全场态势巡视、检查及指示 （1）

　卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及改善指示； （2）

　专柜厂商配合 PM 4：30— —6：30 营业尖峰态势掌握 （1）

　零找金确保正常状况； （2）

　商品齐全及量化； （3）

　促销广告； PM 6：30后 关店前后预备 交代晚间营业注意事项及关店事宜

　 三、

　店长每日检查项目表

　（附表 2）

　时段 类不 项目 检查 是 否 开

　店

　前 人员 1． 各部门人员是否正常出勤； 2． 各部门人员是否依照打算工作； 3． 是否有部门人员不足导致预备不及的部门； 4． 专柜人员是否准时出勤、预备就绪； 5． 工作人员仪容服装是否依照规定；

　 商品 6． 早班生鲜食品是否准时送达无缺 7． 鲜度差的商品是否已拿掉； 8． 各部门特价商品是否已陈列齐全； 9． 特卖商品 POP 是否已悬挂； 10.商品是不是及时做到 100%陈列； 11.前进陈列是否已做好；

　 清洁 12.入口处是否清洁； 13.地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；

　 四、

　柜组长岗位职责

　1. 负责本部门人员的考核、考勤治理。

　2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP 牌及商品状

　态。

　3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。

　4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。

　5.负责退货商品的整理。

　6.负责组织本部门商品的盘点。

　五、

　柜组长工作流程

　时段 项目 检查 是 否 开业前 1. 检查本部门人员出勤状况； 2. 整理地面卫生、商品卫生； 3. 检查充实堆头、端架、货架商品； 4. 检查保质期、先进先出； 5. 检查标签、POP、店内码汇报市调情况；

　 营业中 1. 到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入.条码打印； 2. 检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解除负库存，保质期等异常问题； 3. 孤儿商品的回收，缘故的确定和解决； 4. 检查库存，确定是否需要补货，是否有残次，滞销品需退换货做降价处理或报损； 5. 查看有无顾客破损偷窃商品。

　 营业后 1. 滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调等各种问题得胜汇总，汇报店长； 2. 安排补货清理卫生

　 六、

　理货员岗位责任

　1、 负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。

　2、 维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。

　3、 检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。

　4、 治理商品的库存及退换货协助处理。

　5、 负责商品的盘点，若差异大，找出缘故，以应对策。

　6、 清查、更换变价商品的标签。

　7、 检查商品的保质期。

　8、 新进人员的培训及沟通。

　9、 协助顾客大宗购物。

　10、 负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。

　11、 对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。

　12、 对顾客及职员破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。

　13、 整理收集孤儿商品，并分析缘故，并主动处理 七、

　服务台岗位责任

　1、 负责顾客的存、取包工作。

　2、 负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。

　3、 负责顾客投诉及抱怨处理。

　4、 集团购买的接待。

　5、 为顾客开具发票。

　6、 负责本区域的清洁卫生。

　7、 负责失物招领及登记工作。

　8、 负责赠品发放、承办各种卡券。

　八、

　收银员岗位责任

　1、 态度和气、积极主动的服务顾客。

　2、 结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。

　3、 负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员缘故。

　4、 负责整理好条形码字典。

　5、 熟悉店内日常促销及其它经营活动。

　6、 熟悉商品销售单位及价格。

　7、 定期清洗购物车和购物篮。

　十一、

　广播员岗位责任

　1、 制定日常广播规范用语及背景音乐规范。

　2、 负责店内广播的播音。

　3、 负责对播音设备的维护和保养。

　4、 负责广播室的清洁卫生。

　5、 负责电话的接听。

　十二、

　电脑操作人员岗位责任

　1、 负责对供货商差不多资料的准确无误的录入。

　 （差不多资料包括：供货商差不多资料、商品信息资料、合同书）

　2、 负责条形码的检查及店内条码的生成与打印。

　3、 负责商品的入库，确保数量准确。

　4、 负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的电脑录入。

　5、 负责盘点设置、数据录入、盘点赢亏分析及库存调整。

　6、 负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。

　7、 负责微机室的耗材领用、发放及色带的安装。

　8、 电脑房负责收银台治理； 十三、保安员岗位职责

　1、 负责超市的防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。

　2、 负责对超市进出物资的查验、签字。

　3、 负责对顾客购物 POS 小票与实物的查验。

　4、 负责职员通道的查验（检查职员是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货与票据是否相符）。

　5、 负责对顾客违纪行为的处理（偷窃处理、损坏商品处理）。

　6、 负责对职员偷窃行为处理。

　7、 如有重大异常行为，应及时向店长汇报。

　十四、企划员岗位责任制

　1、 负责营销方案的出台及实施。

　2、 负责店内气氛的营造。

　3、 负责店内 POP 牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作。

　4、 负责赠品的治理及赠送方法。

　5、 负责大型活动的策划、宣传、组织、实施。

　6、 负责每两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯前后的变化。

　十五、播音职员作流程

　营业前 整理卫生，确认设备是否正常 职员祝词 迎宾词，以及超市内容简介，购物须知 营业中 特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品 轻音乐、插播商品信息 定时播放超市的布局，购物须知，如何样退换商品 定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）

　介绍超市打折生鲜品 送宾词（背景音乐：萨克斯回家）

　营业后 把所有的电器开关短电 整理设备及卫生 注意事项 背景音乐和声音注意配合 客流大时停止播放背景音乐

　 第 第 2 2 章

　业务操作流程

　一、

　新品导入流程

　制定年度开发新产品开发 新品导入会 资料录入商品门店试销 变更商品陈列发文到门店相门店进货 门店商品淘汰陈列销售 停止 停止

　二、

　接货验收规定

　1、 柜组长或理货员是接货验收负责人； 2、 按订单明细验收； 3、 检验商品的质量，质量不合格严禁接货； 4、 检验商品的保质期，一般超过 1/3 保质期限不予接货； 5、 检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品治理制度执行； 6、 检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。

　7、 订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；

　8、 验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符； 9、 验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库； 10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列； 三、

　补货上架作业流程

　1、 事先依照商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。

　2、 先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将预备补充的新货放置货架的后段，再将 原货放在前段。

　3、 整理商品排面，以呈现商品的丰富感。

　4、 生鲜食品为加强鲜度治理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日可能销售的 40%；中午再补充 30%的陈列量；下午再补充 30%的陈列量。

　四、

　内部调拨流程

　内部调拨是指店与柜组间商品转移； 1、 由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）； 2、 由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；

　3、 采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过 24 小时，超过 24 小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。

　4、 调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。

　5、 保安签字后出门。

　五、

　销货退回程序

　1、 顾客持 POS 小票及所购商品去服务台； 2、 服务台人员检查 POS 小票及商品； 3、 服务台对比商品退换货规定及商品状态，决定是否退换； 4、 尽量劝讲顾客不予退现金； 5、 填写退货登记单； 6、 换货将商品收回转交商场人员换一个顾客中意的商品（换货定义为 A 换 A）； 7、 退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现； 8、 不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价； 9、 营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表” 10、退换货汇总表，由柜组长签字核对退货商品； 11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。

　六、

　超市进货退回流程图

　退换

　 整理退货商品填写滞销商品报批单 柜组长 审核报批单 采购总与供应商协商 采购支同意 不同意 供应商 制退货审核退 财务 变价清仓

　 录 入 退退货商品返回退货 换新货 依退货情况做帐务核对 电脑室 采购支供应商 财务

　七、

　财务手续传递流程

　为加快我公司商业自动化治理的进程，充分发挥计算机的作用，依照计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：

　一、驻并办事处的手续：

　 1、 供货商依照买手的要求送来货，保管员依照其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发觉问题不予验收。

　2、 办事处负责安排买手，依照审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。

　3、 大楼、大厦的配货单要分不制作，统一付款，也能够分不付款。

　4、 从太原发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员依照配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。

　5、 商品到达后，由收货负责人、理货负责人，依照配货单验收商品，无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财

　务。

　6、 货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在 24 小时内完成。

　7、 办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。

　8、 办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务 二、

　当地进货的手续

　1、 理货负责人依照买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。

　2、 结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。

　3、 帐期商品手续的制作按前几款规定办理。

　三、有关其它手续的制作：

　1、 退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店治理手册》第二章：《各项治理制度及工作流程》的规定办理。

　2、 交电组自行车内车费结算：依照微机室销售记录提供的数量，按每辆 3 元，由店长审批后，每月结算一次。

　 以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。

　八、

　盘点工作流程

　 盘点基础盘点前预盘点中作盘点后处重大差异 重 追究责任与采取措施

　九、

　顾客抱怨处理流程

　接到投诉 倾听抱怨 向顾客道歉并表分析抱怨提供解决顾客态度 同意方案 不同意方执行方案 上报主管 填写抱怨记...

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