新源县扶贫项目资金支出绩效自评报告（2022年）

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　新源县扶贫项目资金支出绩效 自评报告

　 （2019 年度）

　 项目名称：新源县野果林改良场农一队砂石路建设项目 实施单位（公章）：新源县野果林改良场

　主管部门（公章）：新源县农业农村局 项目负责人（签章）：严庆 填报时间：

　2019 年 12 月 30 日

　新源县野果林改 良场农一队砂石路建设项目

　绩效自评报告

　一、项目概况

　（一）项目单位基本情况 新疆新源县野果林改良场建于一九五八年，原属八一农学院园艺实验场后移交新源县。位于北纬 43°25"—43°30"，东经 83°30"—83°45"，地处新源县城以东。境内拥有亚洲第一世界第二大原始野生果林 2 万亩，被誉为“亚洲野果之乡”。

　全场总人口 2928 人，总户数 1145 户。共有汉 2486 人、占总人口的 85%、哈萨克族 211 人占总人口的 7.2%、回族 206人占总人口的 7.0%、维族 5 人占总人口的 0.17%、其他少数民族 20 人。从业人员 1923 人，在职职工 1361 人，退休职工 742 人。我场管理人员 37 人，政府委派 1 人，自聘人员34 人；办社会职能部门人员 34 人。

　共 8 个生产队，党员 157 人。全场总面积 28 平方公里，耕地 2 万亩，林地 2 万亩，草场 6000 亩，其他用地 3000 亩。2018 年底牲畜存栏马 130 匹，牛 300 头，羊 4982 只。是一个以农业主，畜牧业和其它产业为辅的国营农牧场，职工主要经济来源依靠种植、养殖业和外出务工。

　（二）

　项目预算 绩效目标 设定情况

　1 1 、 项目预期目标及阶段性目标

　目标一：新建 1 公里砂石路，宽 6 米，分层碾压成型，便于农业机耕作业及务农出行； 目标二：实施该项目后，便于农业机耕作业及务农出行127 户 284 人。

　2 2 、 项目基本性质

　本项目为 2019 年野果林改良场农一队砂石路建设项目，项目建设性质为新建项目。

　3 3 、项目用途及范围

　新建 1 公里砂石路，宽 6 米，分层碾压成型，便于农业机耕作业及务农出行； 目标二：实施该项目后，便于农业机耕作业及务农出行127 户 284 人。

　二、项目资金使用及管理情况

　（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2018〕58 号），关于下达 2019 年野果林改良场农一队砂石路建设项目中央资金预算金额为 32 万元，到位32 万元，资金到位率 100%，资金来源为 2019 年财政专项扶贫资金（贫困农场资金）。

　（二）

　项目资金实际使用情况分析 项目资金执行严格按资金支付相关规定。本项目计划总

　投资 32 万元，目前已经支付 24.9596 万元，预算执行率 78%，结余资金为 7.04 万元，其中：已上缴财政资金 6.30 万元，余额为 0.74 万元。

　（三）

　项目资金管理情况分析 本项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》新财扶〔2017〕32 号和县财政资金管理制度的相关规定，实行专账核算、专人管理，国库集中支付管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目,并落实绩效管理各项要求，加快项目实施和资金支出进度。资金的支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续，符合资金管理制度要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　财政按进度拨付专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后结算资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提高资金使用效益。

　三、项目组织实施情况

　（一）项目组织情况分析 项目按照政府采购要求，采用竞争性谈判的方式确实施工单位，该项目成交的供应商单位为伊犁州广进建筑安装工程有限责任公司，合同价为 236000 元。项目按照《新疆维吾尔自

　治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法》（新财扶〔2017〕39 号），遵照属地管理“谁审批、谁验收”的原则，项目完工后由农业农村局多次实地勘察，县扶贫办也多次来督导，项目完工后通过农业农村局、新疆新源县野果林改良场、监理单位、施工方签字盖章验收。

　（二）项目管理情况分析 本项目在申报时坚持公开、公正、择优的原则，按照“两上两下”程序实施申报；项目实施过程中对项目实施情况进行实地监督、检查，并及时配合审计、财政及相关部门监督、检查；项目实施完毕后，对形成的资产及时交付使用，并登记入账；最后落实项目档案管理制度，对形成的项目档案进行统一编号管理，及时归档。

　在项目建设过程中都严格按照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，严格按照各项程序的执行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《安全生产日常检查监督检查机制》，按照扶贫项目管理办法落实，该项目由县交通行业部门多次实地勘察，县扶贫办也多次来督导，村委会日常跟进，村民反馈等措施。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。加强督促检查。由阔克苏乡项目办定期或不定期对本项目工期进度、工程质量、资金台账等进行督查，发现问题及时整改。

　财政按进度拨付专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后结算资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提高资金使用效益。

　四、项目绩效情况

　（一）项目绩效目标完成情况分析 本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标14 个，其中已完成三级指标 14 个，指标完成率为 97.8%。

　1. 产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量 按项目绩效目标申报设定的 2 个数量指标，其中：预期指标值为砂石道路长度≥1 公里，实际完成指标值为 1.011公里；预期指标值为砂石道路宽度≥6 米，实际完成指标值为 6 米； （2）项目完成质量 项目绩效目标申报设定的 1 个质量指标，其中：预期指标值为项目（工程）验收合格率 100%，实际完成指标值为100%；

　 （3）项目完成时效 项目绩效目标申报设定的 2 个时效指标，其中：预期指标值为项目完成时限 2019 年 4 月至 10 月，实际完成指标值

　为2019年10月；预期指标值为项目（工程）完成及时率100%，实际完成指标值为 100%；

　（4）项目完成成本 项目绩效目标申报设定的 1 个成本指标，其中：预期指标值为砂石路补助标准 32 万元/公里，实际指标为 24.69 万元/公里。

　 2. 效益指标完成情况分析

　（1）项目实施的经济效益分析 无，本项目未涉及经济效益指标。

　（2）项目实施的社会效益分析 项目绩效目标申报设定的 4 个社会效益指标，其中：预期指标值为建制村通客车率，预期指标值为≥100% ，实际完成指标值为 100%； 居民出行平均缩短时间指标，预期指标值为≥0.5 小时实际完成指标值为 0.5 小时； 具备条件的贫困村通硬化路率，预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%； 居民出行人口指标，预期指标值为≥127 户 284 人，实际完成指标值为 127 户 284 人。

　通过本次工程，可改善野果林改良场的基础农田道路交通条件，为 127 户 284 人提供更加优质的交通服务。

　项目实施后，可缓解方便项目区道路通畅，为农牧民出行提供方便，提高群众生产生活质量，促进当地的繁荣和社会的发展。

　（3）项目实施的生态效益分析 无，本项目未涉及生态效益指标。

　 （4）项目实施的可持续影响分析 项目绩效目标申报设定的 2 个社会效益指标，其中：预期指标值为工程设计使用年限≥10 年，实际完成指标值为≥10 年；预期指标值为综合利用率 100%，实际完成指标值为100%；

　 3.满意度指标完成情况分析 项目绩效目标申报设定的 2 个满意度指标，其中：预期指标值为出行贫困户满意度为 100%，实际完成指标值为100%；预期指标值为出行受益群众满意度为 100%，实际完成指标值为 100%； 农村、边远、贫困、民族地区向来都是我国经济发展的最薄弱环节。让这些地区的土地，农业等与农民生活和利益相关的基础设施得到改善，是当前需要抓紧落实的重要举措，实施农一队砂石化道路建设项目，可缓解方便项目区道路通畅，为农牧民出行提供方便，提高群众生产生活质量，此项目的实施得到了当地农民的一致好评。

　（二）项目绩效目标未完成原因分析 不存在未完成情况：2019 年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

　五、其他需要说明的问题

　（一）后续工作计划 做好道路维护保护工作，为农牧民农业机耕作业及务农出行提供方便。

　（二）主要经验及做法、存在问题和建议 1 1 、 主要经验及做法

　野果林改良农一队砂石化道路建设项目是顺应了民意，因而这项工作广泛支持。我们一切工作开展要以民意为指针。野果林改良农一队砂石化道路建设项目建设工作，严格工程规范和资金使用，全面加强项目建设工作。加强领导、提高认识、层层抓落实。项目实施前，多次组织学习相关文件精神，不断提高领导干部的思想认识水平，确保项目在实施过程中不出错。项目建设中，成立项目推进落实小组，由第一书记为组长，村党支部书记、村委会主任为副组长，村民监督委员会成员及村民代表为成员的督导检查小组，负责监督项目进度、效益和质量。

　规范程序、阳光操作。一是严格按照原则和程序，充分尊重民意，重大事项采取村民大会或村民代表会议方式进行票决，共同推进村级公益事业建设；二是建立健全各项公

　开制度，利用村务公开栏等方式确保工程建设各个环节公开透明；三是充分体现公共财政的普惠性，项目实施点确定在贫困人口集聚的地方。

　野果林改良农一队砂石化道路建设项目资金管理使用上，严格监督执行部门按照项目资金管理办法执行，实行了专帐管理、单独核算、专款专用。在财务管理、资金拨付和帐户管理等方面采用了报账制。在项目招标、合同签订、结算、竣工决算等程序中严格执行投资预算、不允许存在投资超概算或投资规模失控的现象。项目资金审批流程，由财政局财务会计根据已完成招标的项目填写财政专项资金审批表，由发改、分管县长、主管财务县长、财政局局长联合审批后，县财政大平台系统将专项资金拨付到财政专户中，由财政专户直接支付给各施工单位。此项目资金支付不存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等违规违法问题。

　2 2 、 深化经营方式

　结合精准扶贫，以增加农牧民收入为目标，结合“乡村振兴战略”及特色旅游村镇打造，根据野果林改良场发展布局，不断美化家园，逐步形成“一村一品”的格局；并以项目助推增添活力。

　3 3 、 注重宣传引导

　将野果林改良场作为助推乡村振兴、农牧民脱贫致富的有力抓手，利用周一升国旗、农牧民夜校、走访入户等载体，大力宣传优惠政策，将宣讲搬到田间地头，通过通俗易懂、

　喜闻乐见的形式，开展向群众送政策、送科技、送服务活动，帮助算清经济账、政策帐，不断提高发展旅游业的积极性。

　2 2 、 存在的问题

　项目工程手续办理缓慢，影响了工程进度。因项目前期工作准备不够充分，乡领导绩效管理意识不强。项目立项可行性研究不够扎实，项目实施过程的风险评估不够全面，风险应对措施少，项目实施效果和社会效益的不确定因素大，资金使用效益监控不到位。

　各部门信息资源共享不及时不全面，导致项目信息零散、片面。

　3 3 、 建议

　（1）简化工程手续，或开设绿色通道；加大资金投入，全面改善生产生活条件。

　（2）由于我县经济欠发达，财政收入十分有限，希望中央新增投资项目和全面改善贫困地区土地条件方面资金安排多给予倾斜。

　（三）其他 无其他说明内容。

　六、 项目评价工作情况

　本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规

　范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后的项目开展提供参考建议。

　从项目决策、项目管理、项目绩效等方面实施，目标明确，项目决策符合经济社会发展规划，项目申报、批复程序符合相关管理办法。项目资金管理、使用规范，项目管理机构健全、分工明确管理规范，该项目的实施。

　整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告、实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、满意度调查问卷。

　由本单位、项目办、采购负责人、财务等人员组成评价组。

　评级工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

　按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，出行贫困户满意度 95%，服务对象满意度指标完成。

　对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

　本次野果林改良农一队砂石化道路建设项目资金支出绩效自评报告评分为 97.8 分。

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