克拉玛依市交通运输局巡察整改完成

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xx交通运输局巡察整改完成

情况报告

根据市委统一部署，2019年3月12日至4月10日，市委第一巡察组对市交通运输局党组开展了常规巡察。9月4日，巡察组反馈7个方面共计20项问题，并且提出了整改意见。

经过三个月的努力，存在的问题已全部整改完毕，现将具体整改落实情况向社会公开如下：

一、总体情况

（一）制定方案措施，全力以赴推进整改落地

对巡察反馈的问题，市交通运输局党组深刻反思、立行立改，成立了巡察整改工作领导小组，由党组书记和局长任组长，组织制定了《市交通运输局关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》并建立巡察整改台账，明确每个问题的责任领导、责任科室、责任人、整改措施和完成时限。为确保整改质量，在此期间，局党组召开专题党组会议共计6次，对整改方案、措施、情况说明等逐条讨论、逐项研究，使每条措施有的放矢、有力执行。为保证整改工作责任到人到岗，并且在规定时限内完成有关工作，局党组先后发出《整改通知单》8份、《约谈通知单》4份。

（二）以制度建设确保整改成效持续发挥作用

为更好地发挥制度建设在规范工作程序、推动各项业务良性发展的关键作用，确保新修订的制度合法合规、切实可行、管用有效，在全体工作人员的群策群力下，经过细致深入、严谨审慎的商讨和研究，最终形成了市交通运输局2019版制度汇编共计39项。其中，党建制度14项，行政制度25项；新增制度13项，修订10项，废除1项。

根据制度修编情况，局党组进行了专题研究和部署，要求各科室尤其是办公室以此次巡察整改暴露出的问题为镜鉴，在日常项目经费和办公经费报销等工作中均严格按照有关制度执行。特别是公务接待、公务车辆加油费报销等环节，办公室认真履行公务接待规定，及时向派驻纪检组报备，按标准落实接待

任务。对于公务用车所有加油票据，均复印留存，并逐笔核对加油信息。通过对全局各项制度的再次梳理和修订，目前市交通运输局各项业务流程均能规范有序开展。

二、巡察反馈问题整改落实具体情况

（一）领导班子履行党建主体责任不到位方面

1.关于落实党员领导干部双重组织生活不到位问题的整改情况。

一是党支部书记和组织委员因监督提醒不到位，在党员大会上作了思想检讨，深刻剖析了组织生活会组织不力的原因和自身存在思想认识不足的问题。

二是党组书记在党组（扩大）会议上，带领班子成员再一次深入学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》，对班子成员提出关于严格落实组织生活会各项程序的具体要求。三是针对领导班子成员未落实党员领导干部双重组织生活问题，相关领导干部在市委巡察整改专题民主生活会上作思想检讨，深刻剖析认识不到位、落实不到位的原因。

2.未严格落实民主生活会制度问题的整改情况。

一是针对民主生活会谈心谈话材料、相互批评材料、集中学习记录和工作方案等材料汇总不齐全问题，时任办公室负责人在党员大会上作了书面检查。党组书记在市委巡察整改专题民主生活会上提出自我批评。

二是严格民主生活会程序，党组主要领导提前召开2019年度民主生活会准备会议，按照市委工作部署，排出时间计划表，按期完成会前集中学习和谈心交心等环节，通过提醒督促机制，在每个环节开始前及时予以提醒，避免延误。

（二）基层党建工作薄弱方面

3.关于“三会一课”制度执行不规范问题的整改情况。

一是党支部书记和组织委员在党员大会上作了书面检查，深刻检视了对支部“三会一课”工作重视程度不足的问题。

二是完善党小组工作机制。为便于党小组更加有效地开展小组活动，根据今年市交通运输局机构改革和岗位调整情况，对原党小组涉及的相关科室和党员进行了调整优化。自巡察整改之日起，机关两个党小组严格按照规定每月召开1次党小组会议，由各党小组长负责贯彻落实。党支部书记经常性指导和帮助组长提高思想认识、提升开展工作的能力水平。

三是严格按照“三会一课”制度要求抓实党员学习教育。坚持每周组织1次政治学习会，每月召开1次支委会议、1次党小组会议、1次主题党日活动，每季度召开1次党员大会，每年至少召开1次组织生活会和组织1次党员民主评议。

4.关于“主题党日”活动落实不到位问题的整改情况。

一是党支部书记和组织委员针对“主题党日”活动落实不到位问题，在党员大会上作了书面检讨发言。

二是制定“主题党日”全年活动计划，按照时间相对固定和方便党员开展活动的原则，将每月第一周的星期五确定为“主题党日”，按时组织开展。

三是把组织和参加“主题党日”活动情况作为党支部年终党建工作考核的重要依据和党员评优评先的重要参考。

5.关于发展党员工作程序不到位问题的整改情况。

一是时任党支部书记和组织委员在党员大会上作了书面检查，深刻检讨了在发展党员过程中程序不规范、责任心不强的问题。二是党支部书记已安排专人做好支部各项会议记录，确保每一项支部活动和发展党员等重要工作事项均能记录在案，避免因记录不完整或无记录再次造成工作疏漏。

三是党支部委员会在支部委员会上组织对《中国共产党支部工作条例（试行）》进行了再学习、再强调，重点是要求组织委员熟练掌握党员发展流程，杜绝此类问题再次发生。

6.关于党建基础工作不扎实问题的整改情况。

一是党支部书记针对支部党建基础工作不扎实、弄虚作假的情况在党员大会上作了书面检查，深刻认识错误，扎实做好下一步党支部基础性工作。

二是从巡察整改阶段开始，党支部严格落实党员本人据实签字工作规定。

7.关于党建活动经费使用不合规问题的整改情况。

一是党支部书记在党员大会上作了书面检查，挖根源、找不足、谈认识，及时纠正错误思想和行为，就如何合规使用党费提出了针对性措施。

二是党支部书记和其他委员定期对各项党务工作规定加强学习，认真领会精神实质，对照文件合规使用党费，采取清单化管理，建立党费使用清单，每半年向党员公布一次党员活动经费使用情况，接受机关党员干部的共同监督。

三是计划财务科牵头修订了《克拉玛依市交通运输局财务管理制度及业务处理操作流程》，严把党建活动经费报销关口，凡是超范围超标准的，一律不予报销，由此产生的一切费用由经办人自行承担。

四是清退违规和超范围使用党费合计3700元。

（三）抓党风廉政建设不深入不扎实，对重点领域和关键环节监管不到位方面

8.抓党风廉政建设不到位问题的整改情况。

一是局党组书记在市委巡察整改专题民主生活会上就党风廉政建设主体责任落实不到位问题提出自我批评。负责具体工作的同志在党员大会上作了书面检查，深刻反省在党风廉政工作中责任心不强的问题。

二是结合业务工作新情况新问题，党组书记牵头各科室研判和制定了机关廉政风险台账，并且做到半年一研判、每年一更新。

三是根据我局业务实际，局党政主要领导履行党风廉政工作第一责任人的责任，在局有关会议中对各科室负责人特别是资金使用量较大的民航铁路科、规划建设科负责人开展经常性谈话提醒，在节假日来临前按照中央八项规定精神和“四风”“四气”有关要求作专题部署。四是结合“不忘初心、牢记使命”主题教

育，局党组组织全局干部职工观看了我市和全国交通领域反面典型案例的警示教育片，使单位干部职工深受触动并引以为戒。

9.关于执纪监督检查少，问责追究力度不够问题的整改情况。

一是向市委巡察组和市纪委监委派驻纪检组提交了干部值班脱岗的处理材料，书面说明了有关情况。

二是为进一步抓好监督检查，党组书记和党支部书记带头开展了每月至少一次的作风纪律监督检查，根据专项检查和日常监督中发现的问题线索，按照从严治党要求，对巡察整改期间的1名违反相关规定的党员给予了通报批评处理。

10.关于廉政风险防控体系建设不到位，管理不规范，存在监管漏洞问题的整改情况。

一是党组召开了专题会议，对相关问题进行了研判，核对2013-2018年单位车辆油料费原始单据，对有关情况作出了书面说明。

二是修订了《克拉玛依市交通运输局车辆和驾驶员管理办法》，确保加油小票和加油卡充值记录、充值发票等关键单据能够相互印证，不便于保存的单据如热敏小票等，必须复印并由经办人签字确认。自巡察过程中发现我局公务用车加油票据核销存在问题后，局党组立即对此业务流程中存在的廉政风险进行了整改，主要是对所有加油小票进行清点复印并由车辆管理人签署意见或说明情况，杜绝了因销毁票据而无据可查的问题。

（四）落实中央八项规定精神不力，“四风”“四气”问题依然存在

11.关于抓意识形态工作走形式问题的整改情况。

一是党支部书记在党员大会上书面作出检查，深刻剖析未落实三审制度的问题根源，提出了整改办法。并且严格按照相关程序重新组织开展了一轮发声亮剑活动。

二是制定了市交通运输局“三审”工作机制，规定所有对外发布或者重要发言材料必须履行“三审”程序，并且由局办公室和党支部做好审签把关记录。

12.关于违规报销应由个人承担费用问题的整改情况。

一是涉及该项问题的两名同志全额退还违规报销的费用合计3572.5元，相关同志受到市纪委监委诫勉谈话。

二是修订了《克拉玛依市交通运输局财务管理制度及业务处理操作流程》《克拉玛依市交通运输局车辆和驾驶员管理办法》等制度，进一步明确了油料报销流程。

三是涉及违规报销的领导干部在市交通运输局巡察整改专题民主生活会上深刻检讨个人违纪违规情形，举一反三，制定个人整改措施。13.关于违规操办婚丧喜庆事宜问题的整改情况。

一是由党组书记牵头，约谈了当事人（含退休人员），并在两人以上监督小组的现场监督下，如数退还礼金合计1.4万元。

二是在党组会和支部党课中再一次组织班子成员和机关全体人员学习了《关于规范领导干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定的通知》。

三是相关同志在市委巡察整改专题民主生活会上作自我批评。

14.关于违规接待问题的整改情况。

一是党组针对违规接待问题进行了研判，计财科、办公室会商分管领导后，提供了情况说明，详细说明了出现违规接待的客观原因和主观意识方面执行公务接待规定不彻底的问题。

二是修订了《克拉玛依市交通运输局公务接待办法》，进一步明确了公务接待工作程序，对违反规定无公函、超标准接待的，计财科坚决不予报销。

三是分管计财科的领导干部在巡察整改专题民主生活会上作自我批评。办公室负责人在党员大会上作了书面检查。

（五）民主集中制执行不到位方面

15.关于未严格执行党委会议事规则和决策程序问题的整改情况。

一是针对未按规定落实党组议事规则和决策程序，以及办公楼出租因讨论未讨论、应上会未上会的问题，局党组书记代表领导班子在市委巡察整改专题民主生活会上书面剖析问题，提出自我批评。

二是局党组召开会议，组织班子成员进一步学习了今年新修订的《市交通运输局党组工作规则》，坚持党组书记末位表态原则，按规定落实党组议事决策程序和“三重一大”上会标准。

（六）未严格按规定开展干部选拔任用工作方面

16.关于干部任职条件把握不够准确问题的整改情况。

一是分管人事工作的党组班子成员在专题民主生活会上提出自我批评。

二是结合本次职务职级并行改革事宜，党组安排近期调整到岗的人事科负责同志参加了人事工作培训。

17.关于干部信息审核把关不严问题的整改情况。一是局党组在干部大会上对人事科负责同志作出通报批评。

二是局党组已安排现任人事科负责同志参加了人事工作培训，并且完成了2019年度的干部信息重新审核工作。

三是制定了市交通运输局谈话提醒和监督检查机制，党组定期谈话提醒人事科负责同志，引导其不断增强责任心，同时加强对干部任免工作的监督检查，确保材料齐全、程序合规。

（七）工作制度执行不严格，廉洁风险突出方面

18.关于履职监管不到位问题的整改情况。

一是查明了市安车公司所承担的出租车计价器检定检测费用为何未按“收支两条线”要求落实的原因，并作了书面说明。

二是修订了《克拉玛依市交通运输局工作规则》中的《督查制度》，采取清单化、台账式管理办法，由责任科室定期填报工作进度，以保障党组会、局务会议定事项迅速推动、有效落实。

三是相关企业将违规拨付的费用退至局财务账户。

19.关于执行采购规定不严格、自行招标不规范问题的整改情况。

一是党组召开专题会议进行了研判，并就有关事项作出了书面说明和澄清。

二是修订了《克拉玛依市交通运输局财务管理制度及业务处理操作流程》，组织了一次政府采购工作的专题业务学习，重点学习《新疆2019-2020年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》《克拉玛依市财政支出绩效评价结果应用暂行办法》等规定，明确了采购方式、标准和实施范围，包括集中采购、分散采购和定点采购的区别及适用条件等等内容。

20.关于物品发放不严格问题的整改情况。

一是党组召开专题会议，针对物品发放不严格问题进行了研判，党组书记代表党组班子约谈了相关科室原负责人，详细了解当时情况并作了书面说明。

二是明确了物品发放规定。凡涉及物品发放，一律以清单形式由领用人或接收人签字，计财科加强对附件资料的审查，未见清单、或者购买数量与发放清单中的数量前后不一致的，不予报销相关费用。

三、立足长远长效，巩固提高整改成果

下一步，市交通运输局党组将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续围绕市委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，继续巩固整改成果，确保整改有力、取得实效。

二是注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，进一步建立健全相关制度规范，注重运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革、促进发展。

三是强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高政治站位，落实党组主体责任，进一步严明党的纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。

四是加强日常督促检查，坚持不懈推进“四风”“四气”问题整治，不断巩固和扩大整改落实工作成果。

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